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关于苏州市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

时间: 2023-01-31 09:55 来源: 苏州市人民政府办公室 访问量:

—— 202317日在市十七届人大二次会议上

市财政局局长刘小玫


第一部分  2022年预算执行情况

一、一般公共预算执行情况

2022年全市一般公共预算收入23291799万元,扣除留抵退税因素后(下同)同口径增长0.1%,还原各项缓税和其他减税降费政策后,全市一般公共预算收入同比增长6.3%,税比81.5%;一般公共预算支出25885352万元,比上年实绩(下同)增长0.2%,其中用于民生改善的城乡公共服务支出20961577万元,占一般公共预算支出的81%,相较去年提升1.8个百分点。

(一)市级一般公共预算执行情况

2022年市级一般公共预算收入807890万元,完成预算的115.4%,同口径增长12.3%,一般公共预算支出3244094万元,完成预算(连同上年结转、上级补助及收回预算等,下同)的94.3%,下降3.0%

根据现行财政体制测算,2022年市级财政可用财力(含上年结转、上级补助和一般债券转贷收入等)合计3778485万元,其中:一般公共预算收入807890万元,中央税收返还及转移支付收入扣除对下转移支付支出-637169万元,下级上解收入扣除上解上级支出2378540万元,上年结转及调入资金合计242991万元,一般债券转贷净收入240000万元,动用预算稳定调节基金746233万元;安排一般公共预算支出3244094万元,一般债务还本支出230577万元,预算稳定调节基金107890万元,支出共计3582561万元,收支相抵,结余195924万元。

(二)园区一般公共预算执行情况

2022年苏州工业园区(以下简称“园区”)一般公共预算收入3874009万元(其中:园区本级3752783万元,苏相合作区121226万元),完成预算的92.7%,扣除留抵退税因素后同口径增长2.1%;一般公共预算支出2743369万元(其中:园区本级2573224万元,苏相合作区170145万元),完成预算(连同上年结转、上级补助及收回预算等,下同)的97.0%,增长2.1%

根据现行财政体制测算,2022年园区财政可用财力(含上年结转、上级补助和一般债券转贷收入等)合计3322936万元,其中:一般公共预算收入3874009万元,中央税收返还及转移支付收入扣除对下转移支付支出351037万元,下级上解收入扣除上解上级支出-1969983万元,上年结转及调入资金合计490553万元,一般债券转贷净收入153100万元,动用预算稳定调节基金424220万元;安排一般公共预算支出2743369万元,一般债务还本支出92161万元,预算稳定调节基金404386万元,支出共计3239916万元,收支相抵,结余83020万元。

二、政府性基金预算执行情况

2022年全市政府性基金收入17356769万元,下降25%;政府性基金支出18232620万元,下降7.7%

(一)市级政府性基金预算执行情况

2022年市级政府性基金收入3438463万元,完成预算的123.3%,下降24.4%;政府性基金支出2807827万元,完成预算的77.2%,增长37.3%

2022年市级政府性基金收入3438463万元,加上转移支付收入4712万元、专项债券转贷收入233000万元、上年结转收入748300万元、调入资金3690万元,收入共计4428165万元;政府性基金支出2807827万元,加上专项债务还本支出244230万元、调出资金11941万元、补助下级支出532366万元,支出共计3596364万元,收支相抵,结余831801万元。

(二)园区政府性基金预算执行情况

2022年园区政府性基金收入2594651万元(其中:园区本级2345693万元,苏相合作区248958万元),完成预算的111.3%,增长22.5%2022年政府性基金支出2129973万元(其中:园区本级1993045万元,苏相合作区136928万元),完成预算的85.9%,增长8.9%

2022年园区政府性基金收入2594651万元,加上转移支付收入3624万元、专项债券转贷收入505600万元、上年结转收入428769万元,收入共计3532644万元;政府性基金支出2129973万元,加上专项债务还本支出273533万元、调出资金292600万元,支出共计2696106万元,收支相抵,结余836538万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2022年全市国有资本经营收入852955万元,增长42.9%;国有资本经营支出268358万元,增长14.4%

(一)市级国有资本经营预算执行情况

2022年市级国有资本经营收入129342万元,完成预算的100%,增长90.3%;国有资本经营支出129102万元,完成预算的99.9%,增长92%

2022年市级国有资本经营收入129342万元,加上上年结余16903万元、上级补助收入71万元,收入共计146316万元;国有资本经营支出129102万元,加上补助下级支出20万元,支出共计129122万元,收支相抵,结余17194万元。

(二)园区国有资本经营预算执行情况

2022年园区国有资本经营收入146868万元,完成预算的100%,增长35.4%;国有资本经营支出53117万元,完成预算的99.8%,下降34.8%

2022年园区国有资本经营收入146868万元,加上上年结余2349万元,收入共计149217万元;国有资本经营支出53117万元,加上调出资金93000万元,支出共计146117万元,收支相抵,结余3100万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2022年全市社会保险基金收入6351775万元,增长10.6%;社会保险基金支出5581686万元,增长12.2%

(一)市级社会保险基金预算执行情况

2022年市级社会保险基金收入4574268万元,完成预算的102.7%,增长21.6%;社会保险基金支出3770090万元,完成预算的97.2%,增长22.9%

2022年市级社会保险基金收入4574268万元,社会保险基金支出3770090万元,收支相抵,结余804178万元。

(二)园区社会保险基金预算执行情况

2022年园区社会保险基金收入113373万元,完成预算的124.7%,下降3.3%;社会保险基金支出101787万元,完成预算的108.9%,增长6.1%

2022年园区社会保险基金收入113373万元,社会保险基金支出101787万元,收支相抵,结余11586万元。

注:上述“四本预算”的收支为快报数,财政决算正在编制中,最终结果将向市人大常委会报告,并按规定公开。

五、地方政府债务情况

截至2022年末,全市政府债务限额21107600万元,政府债务余额17724137万元。2022年新增债券2247800万元,再融资债券1918600万元。政府债务余额控制在债务限额以内。

新增债券资金主要用途:铁路建设719400万元,公路建设364000万元,医疗卫生298700万元,教育263400万元,市政建设208400万元,保障性住房165550万元,文化103000万元,社会保障、生态建设和环境保护、农林水利建设等125350万元。

(一)市级政府债务情况

截至2022年末,市级政府债务限额3228000万元,政府债务余额2199293万元。2022年新增债券113000万元,再融资债券360000万元,债务还本474807万元。政府债务余额控制在债务限额以内。

(二)园区政府债务情况

截至2022年末,园区政府债务限额2086400万元,政府债务余额1674495万元。2022年新增债券293300万元,再融资债券365400万元,债务还本365694万元。政府债务余额控制在债务限额以内。

六、预算绩效管理情况

2022年,我市进一步完善预算绩效管理机制,健全以绩效目标为先导的预算编制模式,推动绩效目标设定与预算编制有机融合;对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,确保绩效目标按期保质完成;通过自评价、再评价、重点评价相结合的方式,开展预算执行情况绩效评价,强化评价结果运用,提高财政资金使用效益。

(一)市级预算绩效管理情况

2022年,市级366个预算单位共编制5536个项目绩效目标,涉及预算资金5605371万元,并对所有项目开展绩效运行监控。对上一年度562个项目开展绩效评价,涉及预算资金1737418万元,其中256个项目由财政组织开展再评价和重点评价,评价结果为“优秀”的占41%、“良好”的占55.5%、“一般”的占3.5%

(二)园区预算绩效管理情况

2022年,园区188个预算单位共编制1810个项目绩效目标,涉及预算资金3757273万元,并对所有项目开展绩效运行监控。对上一年度120个项目开展绩效评价,涉及预算资金1672334万元,其中37个项目由财政组织开展再评价和重点评价,评价结果为“优秀”的占29.7%、“良好”的占59.5%,“一般”的占10.8%

七、2022年财政预算主要工作

2022年,全市各级财政部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署,全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求,深入贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,圆满完成各项工作任务。

(一)坚定守牢“三保”底线,增强民生保障能力

及时调整优化支出结构,大力压减一般性支出和非紧急、非刚性支出需求,优先保障“三保”支出和其他民生事业发展。建立全市重大民生政策统筹协调机制,加强全市基本公共服务支出标准建设,探索实施民生支出清单管理,推进民生支出与经济发展相协调,与财力状况相匹配。继续加强对教育、医疗卫生、文化体育、养老、住房、环保等投入力度,进一步提高财政保障能力。

(二)坚持开展厉行节约,提高资金使用绩效

坚持政府带头,把过“紧日子”要求落到实处,出台了《关于进一步厉行节约强化财政支出管理的通知》,明确各项节支措施,推动党政机关和事业单位进一步压缩开支。规范支出管理,严格预算执行,出台《关于进一步深化预算支出管理的实施意见》,进一步明确预算调剂审批流程和大额资金拨付审批流程,把严把紧支出关口。加强预算绩效管理,推动预算部门整体支出绩效目标管理全覆盖,进一步拓展绩效目标管理范围。

(三)贯彻减税降费政策,助推企业纾困解难

贯彻落实组合式税费支持政策,全市办理新增减税降费及退税缓税缓费超千亿元,以财政收入的“减法”,为市场主体增添信心。不折不扣落实社保费缓缴等政策,职工基本医疗保险费率阶段性下调2个百分点,为全市用人单位减轻负担约16.2亿元;累计发放稳岗返还资金、一次性扩岗补助14.2亿元,惠及21.9万户参保单位;扩大失业保险保障范围,全市安排中小微企业一次性留工补助5.9亿元,惠及企业12.3万户;制定承租国有物业租金减免政策,共计减免租金26.7亿元。

(四)发挥资金政策效能,推动经济转型发展

继续发挥财政资金政策引导功能,为经济高质量发展增添助力。推动数字经济时代产业创新集群建设,强化对电子信息、装备制造、生物医药、先进材料四大主导产业政策支持。坚持产业链、创新链、人才链、资金链深度融合,全力支持国家新一代人工智能创新发展试验区、国家生物医药技术创新中心、国家第三代半导体技术创新中心建设。整合市属创投平台和基金资源,组建苏州创新投资集团,增强苏州打造创新集群的能力。优化区域经济布局,推进环太湖科创圈、吴淞江科创带建设。

2022年财政预算工作在服务全市高质量发展中发挥了积极的作用,预算执行情况总体良好。但也要看到财政收支矛盾十分突出,化解地方政府债务的压力进一步加大。我们将高度重视这些问题,继续深化预算管理制度改革,采取有效措施加以解决。

第二部分  2023年预算草案

一、2023年预算编制的指导思想和原则

2023年预算编制重点围绕市委、市政府确定的重大决策部署,落实政府带头过“紧日子”的要求,坚持厉行节约、有保有压,将有限的资金更多地用于重点领域和民生紧要处。

1.坚持综合预算,强化资源统筹。将一般公共预算、政府性基金预算、上级转移支付资金、政府债券资金等统筹安排使用,全口径编制部门预算,进一步提高市级财政综合保障能力。

2.坚持有保有压,确定保障次序。兜牢“三保”底线,优先保障人员、运转经费和基本民生支出需求;其次,保障在建重点工程和产业转型升级专项资金,着力支持教育、就业、卫生、乡村振兴、生态环保等重点领域。

3.坚持厉行节约,控制支出规模。运转经费压减10%,其中:会议、培训费压减20%,宣传、调研费压减50%;部门事业发展经费除刚性支出外,压减50%;其他支出按照从严从紧原则控制。

4.坚持零基预算,加强绩效管理。打破部门、项目预算“基数+增长”模式,对各部门的事业发展项目进行梳理、整合。所有项目全部编制绩效目标,推进预算编制和绩效管理一体化。

二、2023年预算草案编制情况

(一)一般公共预算草案(项目明细详见附表)

汇总全市各县级市(区)一般公共预算收入预算和本级一般公共预算收入预算草案,2023年全市一般公共预算收入预算比上年实绩(下同)增长5.5%左右;一般公共预算支出预算(不含上年结转和上级补助等,下同)24253864万元,比上年年初预算(下同)下降3.7%,其中用于民生改善的城乡公共服务支出占比77.7%

1.市级一般公共预算草案

2023年市级一般公共预算收入预算700000万元,下降13.4%2023年市级一般公共预算支出预算3552865万元,下降7.9%。根据现行财政体制测算,2023年市级财政可用财力(含上年结转、上级补助和一般债券转贷收入等)合计3366401万元,其中:一般公共预算收入700000万元,中央税收返还及转移支付收入扣除对下转移支付支出-270202万元,下级上解收入扣除上解上级支出2284145万元,上年结转及调入资金合计195924万元,一般债券转贷净收入193500万元,动用预算稳定调节基金263034万元;安排一般公共预算支出3172865万元,一般债务还本支出193536万元,支出共计3366401万元,收支相抵,保持平衡。

2.园区一般公共预算草案

2023年园区一般公共预算收入预算4090000万元(其中:园区本级3940000万元,苏相合作区150000万元),增长5.6%2023年园区一般公共预算支出预算2832183万元(其中:园区本级2582506万元,苏相合作区249677万元),增长10.7%。根据现行财政体制测算,2023年园区财政可用财力(含上年结转、上级补助和一般债券转贷收入等)合计3259114万元,其中:一般公共预算收入4090000万元,中央税收返还及转移支付收入扣除对下转移支付支出311343万元,下级上解收入扣除上解上级支出-2010978万元,上年结转及调入资金合计654348万元,动用预算稳定调节基金214401万元;安排一般公共预算支出3175568万元(含年初预算安排2832183万元、收到上级转移支付安排支出260365万元、上年结转资金安排支出83020万元),一般债务还本支出83546万元,支出共计3259114万元,收支相抵,保持平衡。

(二)政府性基金预算草案(项目明细详见附表)

2023年全市政府性基金收入预算14534435万元,下降16.3%;政府性基金支出预算16028439万元,下降16.3%

1.市级政府性基金预算草案

2023年市级政府性基金收入预算1037637万元,下降69.8%;政府性基金支出预算1724383万元,下降20%

2023年市级政府性基金收入预算1037637万元,动用上年结余741796万元,安排政府性基金支出预算1724383万元,专项债务还本支出55050万元,收支相抵,保持平衡。

2.园区政府性基金预算草案

2023年园区政府性基金收入预算2577000万元(其中:园区本级2162000万元,苏相合作区415000万元),下降0.7%;政府性基金支出预算2658512万元(其中:园区本级2294851万元,苏相合作区363661万元),增长18.2%

2023年园区政府性基金收入预算2577000万元,动用上年结余698361万元,安排政府性基金支出预算2658512万元,上解上级支出31100万元,调出资金537000万元,专项债务还本支出48749万元,收支相抵,保持平衡。

(三)国有资本经营预算草案(项目明细详见附表)

2023年全市国有资本经营收入预算512079万元,下降40%;国有资本经营支出预算213770万元,下降39.6%

1.市级国有资本经营预算草案

2023年市级国有资本经营收入预算95064万元,比上年实绩下降26.5%;国有资本经营支出预算112104万元,比上年年初预算增长88.0%

2023年市级国有资本经营收入预算95064万元,国有资本经营支出预算112104万元,动用累计结余17040万元,收支相抵,保持平衡。

2.园区国有资本经营预算草案

2023年园区本级国有资本经营收入预算77428万元,下降47.3%;国有资本经营支出预算43100万元,下降19.3%

2023年园区本级国有资本经营收入预算77428万元,国有资本经营支出预算43100万元,调出资金34328万元,收支相抵,保持平衡。

(四)社会保险基金预算草案(分险种明细详见附表)

2023年全市社会保险基金收入预算7036991万元,增长10.8%;社会保险基金支出预算6903310万元,增长27.3%

1.市级社会保险基金预算草案

2023年市级社会保险基金收入预算5308631万元,增长8.2%;社会保险基金支出预算5147508万元,增长26.1%

2023年市级社会保险基金收入预算5308631万元,社会保险基金支出预算5147508万元,收支相抵,结余161123万元。

2.园区社会保险基金预算草案

2023年园区本级社会保险基金收入预算60697万元,增长1.7%;社会保险基金支出预算60709万元,增长14.4%

2023年园区本级社会保险基金收入预算60697万元,动用上年结余12万元,社会保险基金支出预算60709万元,收支相抵,保持平衡。

(五)政府债务还本付息安排说明

截至2022年末,全市一般债务余额6944771万元,2023年应还本金1015300万元,应付利息247268万元;专项债务余额10779366万元,2023年应还本金1062836万元,应付利息404464万元。

1.市级政府债务还本付息安排说明

截至2022年末,市级一般债务余额1018201万元,2023年应还本金193536万元,应付利息37342万元;专项债务余额1181092万元,2023年应还本金205150万元,应付利息50509万元。

2.园区政府债务还本付息安排说明

截至2022年末,园区一般债务余额718531万元,2023年应还本金83546万元,应付利息30000万元;专项债务余额955964万元,2023年应还本金48749万元,应付利息37030万元。

第三部分  2023年财政重点工作任务

2023年,全市财政工作将按照市委、市政府的总体部署,紧紧围绕全面推进中国式现代化苏州新实践这一奋斗目标,始终坚持以政领财,主动作为,勇挑大梁;落实减税降费政策,加强财政资源统筹,保持财政支出强度;加快支出进度,优化支出结构,提升支出效益;深化预算管理改革,防范化解债务风险,增强财政可持续性。继续坚持过“紧日子”要求,严格厉行节约,把每一分钱都用到事关民生事业、经济发展等关键领域,努力让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。着力做好以下四个方面工作:

一、坚持民生优先,不断推进社会事业发展

聚焦实现高水平共同富裕,为人民群众创造高品质生活,继续加大教育、医疗、养老、就业、住房保障、人居环境等方面的投入,进一步补齐民生短板,稳步推进基本公共服务均等化和标准化建设。完善多层次、多支柱社会保障体系,加强低收入群体和困难群众的保障托底,坚决兜住民生底线。

二、健全体制机制,着力提升财政管理水平

完善预算决策机制和管理程序,进一步明确重点支出预算安排的基本规范,合理确定支出结构和保障次序。继续深入实施部门和单位整体绩效评价,严把事前绩效关口,强化事中绩效监控,加强事后绩效评价,深化绩效结果运用。构建财政大数据中心,全面打造“数字财政”,提升财政数字化管理水平。

三、强化协调配合,持续放大财政政策功能

充分发挥积极的财政政策作用,加强与金融、产业、投资、区域等政策协同发力,加快现代产业体系建设。深入实施扩大内需战略,强化重大项目牵引带动,支持北沿江、通苏嘉甬、东太湖苏州湾隧道、轨道交通等基础设施建设。有序推进产业低碳转型,严格执行绿色发展税收政策和财政奖补机制,积极争取国家绿色发展基金支持。

四、坚守底线思维,全力化解政府债务风险

继续完善债务风险预警机制,加强债务风险监测,积极主动防范政府债务风险,高位推进存量债务化解;持续强化融资平台公司经营性债务和基层债务规范管理;落实落细债务管控各项措施,切实加强债务风险防控,将政府债务率控制在绿色区间。


2023年苏州市级和园区预算表格

2023年苏州市级和园区预算草案说明事项

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